Gerenciar uma ordem de pagamento em validação manual

Um pagamento criado em validação manual aparece com um status Para validar no Back Office Estabelecimento Comercial.

Para finalizar a transação; o Estabelecimento Comercial deve validá-la manualmente.

Para isso:

  1. O Estabelecimento Comercial seleciona o menu Gerenciamento > Transações no seu Back Office Estabelecimento Comercial.
  2. O Estabelecimento Comercial seleciona a transação onde o status é Para validar.
  3. O Estabelecimento Comercial efetua um clique direito e seleciona Validar no menu contextual.

    Uma vez a transação validada, ela é posicionada Aguardando captura. Ela será apresentada no momento do próximo processamento.

    A transação segue então seu curso conforme o ciclo de vida descrito no guia de implementação API Formulário, capitulo Ciclo de vida das transações, disponíveis no nosso site de documentações e suporte.