Importar un archivo de pago

Esta opción permite llevar a cabo una serie de controles en cuanto a la estructura y el contenido de su archivo para luego realizar los pagos a partir de la información que contiene.

Una vez que se ha importado y procesado el archivo, la plataforma genera un archivo de respuesta que se envía por e-mail a la dirección indicada al realizar la importación.

Atención: Si el archivo tiene errores estructurales, se rechazará y no se generará ningún informe. Por esta razón, es importante realizar la fase preliminar de verificación del archivo.

Al seleccionar Importar un archivo de pago, aparece el cuadro de diálogo de importación.

  1. Haga clic en Examinar
  2. Seleccione el archivo que desea importar.

    El tamaño del archivo no debe exceder 1 KB.

    El archivo debe ser de tipo CSV y su nomenclatura debe respetar las reglas descritas en el capítulo Generar un archivo de pago. Ejemplo: 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01

  3. Indique la dirección de correo electrónico a la que se enviará el resultado de los pagos.
  4. Haga clic en Importar

Si la estructura y el contenido del archivo son correctos, el detalle del pago se muestra sin que se detecten errores.

Si la estructura y/o el contenido del archivo son incorrectos, se mostrará un informe que indica el error detectado y la línea correspondiente.

Ejemplo:

Los cuadros a continuación recopilan los distintos tipos de errores relacionados con la estructura y/o el contenido.

  • Errores en la línea Registro de encabezado
    Mensaje de error Descripción
    Tienda desconocida El número de tienda indicado en el archivo debe corresponder al de una de las tiendas a las que tiene acceso con su cuenta de acceso al Back Office.
  • Errores en la línea Registro de detalles
    Mensaje de error Descripción
    Error de formato en FECHA_TRANSACCION La fecha debe estar en formato aaaaMMdd.
    Error de formato en HORA-TRANSACCIÓN La hora debe estar en formato HHmmSS.
    Error de formato en ID_TRANSACCION El formato de este campo debe ser de 6 caracteres numéricos.
    El identificador de la transacción indicado ya está en uso El número de transacción debe ser único por día y por tienda.
    Error de formato en TIPO_TRANSACCION Su valor debe ser CD.
    Error de formato en MONTO (campo 7) El monto debe estar expresado en la unidad más pequeña de la moneda utilizada.

    Ejemplo: 3000 para 30,00 USD

    Error de formato en MONEDA (campo 8) Código numérico de 3 dígitos según la norma ISO 4217.

    Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD)

    Error de formato en FECHA_CAPTURA (campo 9) La fecha debe estar en formato aaaaMMdd.
    Error de formato en MODO_VALIDACION Valores posibles:
    • 0 (validación automática)
    • 1 (validación manual)
    • en blanco (configuración predeterminada definida en el Back Office Vendedor)
    El identificador de la tarjeta indicado es desconocido Los identificadores indicados en el archivo deben existir en el modo Suscripción de TEST.
    Error de formato en IDENTIFICADOR_TARJETA Este campo no puede estar vacío.
    El contrato indicado es desconocido (campo 12) Este campo opcional debe tener un valor definido.
  • Errores en la línea Registro de fin
    Mensaje de error Descripción
    No hay finalizador (código de registro 01) La última línea del archivo debe contener el finalizador y empezar con 01.
    Nombre de columna inválido El registro de fin debe tener 2 columnas.
    Nombre de registro erróneo Su valor debe corresponder al número exacto de registros de detalles transmitidos. Cuando el registro de detalles contiene:
    • una línea de registro, el valor es 1
    • dos líneas de registro, el valor es 2
    • tres líneas de registro, el valor es 3
    • etc.
  • Otros errores técnicos
    Mensaje de error Descripción
    Tipo de línea no reconocido Ninguna línea del archivo antes del registro de fin puede estar en blanco. Todas las líneas deben comenzar con 00 o 01 o 02.
    Datos después del fin del archivo No debe haber ninguna línea (en blanco o no) después del registro de fin.