Importar un archivo

  1. Desde su Back Office Vendedor, haga clic en el menú Gestión > Solicitudes de pago.

  2. Haga clic en el botón Importar y en Solicitudes de pago de factura.

  3. Seleccione la tienda en la que desea crear las solicitudes de pago.
  4. Se ofrecen dos opciones:
    • Compruebe el formato del archivo.

      Esta opción permite controlar la estructura y el contenido del archivo.

      En caso de error, se visualiza un informe e indica el error detectado y la línea correspondiente.

      Si el archivo es válido, una nueva pantalla le propone importar el archivo.

    • Importar un archivo.

      Esta opción permite controlarla estructura y el contenido de archivo y crear las solicitudes de pago a partir de las informaciones que contiene.

      En caso de error, se visualiza un informe e indica el error detectado y la línea correspondiente.

      Si el archivo es válido, se crean las solicitudes de pago.

Los cuadros a continuación recopilan los distintos tipos de errores relacionados con las solicitudes de pago de factura.

  • Errores en la línea Registro de encabezado
    Mensaje de error Descripción
    Header incorrect La primera línea del archivo debe ser de la forma "01;shopId;MODE;INVOICE".
    Versión de header incorrecta El primer campo de header de debe valorizar a “01”.
    Mal número de tienda El identificador de la tienda se debe expresar en 8 cifras y debe corresponder con la tienda seleccionada para el importador del archivo.
    Modo incorrecto Dos valores posibles: "TEST" o "PRODUCTION".

    Desde el menú de solicitudes de pago de prueba usted no puede enviar el valor PRODUCTION.

    Desde el menú de solicitudes de pago usted no puede enviar el valor TEST.

    Canal incorrecto El canal se debe valorizar en “INVOICE”.
  • Errores en la línea Registro de detalles
    Mensaje de error Descripción
    Nombre erróneo de parámetros Este mensaje es devuelto en los siguientes casos:
    • La línea está vacía
    • Falta 1 o varios parámetros en la línea
    • Hay uno o varios parámetros de más en la línea
    Acción inválida Solo se autoriza el valor PAYMENT para una solicitud de pago de factura.
    Referencia inválida La referencia de la factura no puede estar vacía y no debe exceder 64 caracteres.
    Referencia de factura doble en el archivo Existe una solicitud de pago de factura con esta referencia.
    Monto ausente El monto no se puede enviar vacío.
    Monto inválido El monto debe ser superior a 0 y debe estar expresado en la unidad más pequeña de la moneda utilizada.
    Moneda ausente La moneda no se puede enviar vacía.
    Moneda inválida El valor transmitido debe corresponder al código ISO 4217 (código digital) de la moneda de la empresa.
    E-mail inválido La dirección e-mail transmitida no respeta el formato esperado.
    Modo de validación inválido Valores posibles: 0 o 1.
    Fecha de fin de validez inválida No puede ser anterior a la fecha actual ni superar los 90 días.
    Tipo de IVA inválido La tasa de IVA transmitida no respeta el formato esperado.
    Preferencia 3DS inválida Los valores posibles son "FRICTIONLESS", "NO_PREFERENCE" y "CHALLENGE_MANDATE".