Gestionar una solicitud de pago con validación manual

Los pagos creados con validación manual aparecen con el estado Por validar en el Back Office Vendedor.

Para finalizar la transacción, el vendedor debe validarla manualmente.

Para ello:

  1. El vendedor selecciona el menú Gestión > Transacciones desde su Back Office Vendedor.
  2. El vendedor selecciona la transacción con estado Por validar.
  3. El vendedor hace clic derecho y selecciona Validar en el menú contextual.

    Una vez que la transacción ha sido validada, su estado cambia a En espera de captura. Se presentará en la próxima sesión.

    La transacción sigue su curso según las etapas descritas en la guía de implementaciónFormulario API, capítulo Ciclo de vida de las transacciones, disponible en nuestro sitio de documentación.