El servicio “pago de factura”

El servicio pago de factura permite a los vendedores que no disponen de un sitio web aceptar los pagos a través del formulario de recolección de datos.

Para más información sobre el formulario de recolección de datos, consulte nuestra guía del usuario.

El uso del servicio en el modo PRODUCTION requiere que el vendedor haya configurado su formulario de recolección de datos y haya solicitado que se ponga en producción.

En su Back Office Vendedor, el vendedor habilitado dispone de una interfaz que le permite crear una solicitud de pago de factura. Indica la referencia de la factura, su monto y eventualmente una descripción.

El vendedor deberá comunicar al comprador la URL del formulario de recolección de datos y la referencia de la factura.

El comprador accede al formulario desde su navegador e ingresa la referencia de la factura que abonará.

El sistema busca el detalle de la factura y llena de forma previa el monto que se pagará.

El comprador ingresa los datos requeridos y procede al pago.

Una vez realizado el pago, el estado de la solicitud de pago se actualiza en el Back Office Vendedor.

Dos estados permiten hacer un seguimiento del ciclo de vida de la solicitud de pago:
  • Estado de la solicitud que define el pago ha sido realizado.
    Valores posibles:
    • En curso: no se ha detectado ningún intento de pago.
    • Finalizado : ha habido un intento de pago :
      • en verde: el pago fue aceptado.
      • en rojo: el pago fue rechazado.
    • Expirado: se ha alcanzado la fecha de vencimiento de la solicitud. El pago no se realizó.
  • Estado de entrega que determina si la solicitud se ha enviado correctamente a su destinatario.
    Valores posibles:
    • Envío manual: Estado inicial de la solicitud. El vendedor debe actualizarlo manualmente tras el envío.
    • Enviado: El vendedor ha enviado con éxito la solicitud de pago y ha actualizado el estado de forma manual.