Crear una solicitud de pago de factura

IMPORTANTE
Para esta operación, se requiere el uso del formulario de recogida de datos.

Antes de crear una solicitud de factura en el modo PRODUCTION, compruebe si ha completado la configuración del formulario y solicitado que se ponga en línea.

Para más información sobre el formulario de recolección de datos, consulte nuestra guía del usuario.

Desde el panel de visualización de las solicitudes de pago:

  1. Haga clic en el botón Agregar.
  2. Seleccione Crear una solicitud de pago de factura.
  3. Seleccione una tienda (este paso aparece si tiene varias tiendas).
    Si la empresa solo tiene una tienda, accederá directamente a la creación de una solicitud de factura.
    Aparece el cuadro de diálogo Creación de una solicitud de pago de factura.
  4. Ingrese (o active) en el grupo Detalles de la solicitud:
    • la Referencia de la factura
      Esta referencia es obligatoria y debe ser única.

      No se podrá validar la creación de la solicitud si ya existe una solicitud de pago de factura con esta referencia, independientemente de su estado (cancelada o no).

      Nota:
      Al llamar a la URL de notificación (IPN), esta referencia se enviará en el número de pedido si el vendedor ha configurado la URL de notificación al finalizar un pago.
    • el tipo de Validación de la transacción de pago
      Dos valores posibles:
      • Automático no se requiere ninguna acción, los pagos se capturarán una vez que finalice el plazo de captura.
      • Manual el vendedor debe validar obligatoriamente cada pago desde su Back Office Vendedor para que este sea capturado, antes de la fecha de captura deseada.

      El modo de validación que se muestra por defecto puede configurarse desde el Back Office Vendedor (menú Configuración > Tienda > Configuración).

    • el Plazo de captura
      Plazo en número de días antes de ir al banco.
      Ingrese un plazo aplicable solo en esta solicitud si lo desea.

      El plazo de remesa que se muestra por defecto puede configurarse desde el Back Office Vendedor (menú Configuración > Tienda > Configuración).

    • la fecha de Fin de validez de la solicitud de pago si desea modificarla.

      La duración máxima de validez de una solicitud de pago es de 90 días.

      El plazo de validez propuesto por defecto al modificar la solicitud puede configurarse desde el Back Office Vendedor (menú Configuración > Tienda > Configuración).

    • el Monto de la factura.

      La moneda se selecciona automáticamente y no podrá modificarse.

    • el Tasa del IVA que se aplicará a esta transacción
      Los valores posibles son:
      • IVA (19%): IVA sobre los productos y servicios
      • Consumo (8%): IVA sobre la alimentación y los restaurantes
      • IVA 5%
      • IVA (0%): no se aplica IVA

      El Monto del IVA y el Monto con impuestos se calculan automáticamente.

    • la Descripción de la factura que se abonará.

      Aparece esta descripción cuando el comprador hace clic en el símbolo "?" a la derecha del campo de entrada "Referencia".

    Nota:

    Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.

  5. Haga clic en el botón Validar para terminar la creación de la solicitud.

Una vez creada la solicitud y antes de enviar su URL al comprador, debe asegurarse de que el formulario de recogida de datos esté correctamente configurado.