Identifier les étapes du paiement

Autorisation

Une autorisation de paiement peut aboutir à 4 statuts différents :

  • Autorisé : correspond au statut En attente de remise
  • A valider : correspond au statut A valider
  • Refusé : correspond au statut Refusé
  • En attente : correspond au statut En attente d'autorisation

Dans le cas où le paiement est en attente d'autorisation, la plateforme de paiement se synchronise automatiquement avec Klarna jusqu'à obtention du statut final (autorisé ou refusé).

Activation

La dernière étape du paiement est l'activation côté Klarna réalisée lors de la remise côté PayZen, c'est à dire lorsque une transaction Klarna est validée et remisée.

Klarna exige que la remise soit faite le jour de l'expédition de la commande.

Pour cela, il est recommandé :

  • d'utiliser le mode Validation manuelle

    et/ou

  • de spécifier une date de remise dans le futur.

Lorsque la commande est prête à être expédiée, vous pouvez utiliser les fonctionnalités du Back Office (ou des Web Services V5) pour avancer ou reculer la date de remise et valider la transaction en fonction de la disponibilité et de l'envoi des produits de la commande.

Si l'URL de notification sur modification par batch est activée et paramétrée (conseillé), l'OcrNumber est retourné dans le champs vads_ext_trans_id. Sa valeur correspond au numéro de la facture délivrée par Klarna.

Sa valeur est également affichée dans le détail de la transaction Klarna dans le Back Office sous le libellé Numero de facture klarna.

La valeur de ce champ permet de récupérer la facture (voir chapitre Récupérer la facture).