Envoyer un ordre de paiement à partir d'une transaction refusée

Suite à un paiement refusé, vous avez la possibilité d'envoyer à votre acheteur un ordre de paiement à partir du paiement refusé.

Lors de cette deuxième tentative, l'acheteur aura, par exemple, la possibilité de changer de moyen de paiement.

Remarque

Pour utiliser cette fonctionnalité, votre offre doit inclure le paiement par e-mail.

  1. Depuis l'onglet Transaction en cours
  2. Sélectionnez la transaction refusée.
  3. Faites un clic droit sur la transaction refusée.

  4. Sélectionnez le sous menu Envoyer un ordre de paiement
    Plusieurs possibilités dans le choix du modèle de l'e-mail :
    • le modèle d'e-mail par Défaut vous permet un envoi sans personnalisation et dans la langue du Back Office Marchand.
    • le modèle Personnalisé vous permet d'aller vers l'éditeur d'ordre de paiement par e-mail et de personnaliser votre e-mail (objet, texte, durée de validité, 3DS sélectif sur l'ordre).
    • les autres modèles vous permettent d'envoyer directement l'e-mail en sélectionnant juste le nom du modèle.
    L'envoi de l'e-mail est immédiat sans passer par l'éditeur d'ordre de paiement mail si vous sélectionnez un modèle. Une page de confirmation s'affiche.

  5. Confirmez l'envoi de l'e-mail en cliquant sur Oui.

Votre acheteur recevoira un ordre de paiement avec le même montant déjà refusé. Il lui suffit de suivre le lien pour reprendre le paiement.