Importer un fichier

1. Depuis votre Back Office Marchand, cliquez sur le menu Gestion > Ordres de paiement.

2. Cliquez sur le bouton Importer puis sur Ordres de paiement de factures.
   

3. Sélectionnez la boutique avec laquelle vous souhaitez créer les ordres de paiement.
4. Deux actions sont proposées :
   • Vérifier le format du fichier.

     Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier.

     En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

     Si le fichier est valide, un nouvel écran vous propose d'importer le fichier.

   • Importer un fichier.

     Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier puis de créer les ordres de paiement à partir des informations qu’il contient.

     En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.

     Si le fichier est valide, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez l'import, les ordres de paiement sont créés.

Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés aux ordres de paiement de facture.

• Erreurs dans la ligne Enregistrement d'en-tête

  Message d'erreur	Description
  Header incorrect	La première ligne du fichier doit être de la forme " 01;shopId;MODE;INVOICE".
  Version de header incorrecte	Le premier champ du header doit être valorisé à "01".
  Mauvais numéro de boutique	L’identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres et doit correspondre avec la boutique sélectionnée pour l'import du fichier.
  Mode incorrect	Deux valeurs possibles : "TEST" ou "PRODUCTION". Depuis le menu "Ordres de paiement de test", vous ne pouvez pas envoyer la valeur PRODUCTION. Depuis le menu "Ordres de paiement", vous ne pouvez pas envoyer la valeur TEST.
  Canal incorrect	Le canal doit être valorisé à "INVOICE".

• Erreurs dans la ligne Enregistrement de détail

  Message d'erreur	Description
  Mauvais nombre de paramètres	Ce message est retourné dans les cas suivants : La ligne est vide Il manque 1 ou plusieurs paramètres sur la ligne Il y a un ou plusieurs paramètres en trop sur la ligne
  Action invalide	Seule la valeur PAYMENT est autorisée pour un ordre de paiement de facture.
  Référence invalide	La référence de la facture ne peut être vide et ne doit pas dépasser 64 caractères.
  Référence de facture en double dans le fichier	Un ordre de paiement de facture existe déjà avec cette référence.
  Montant absent	Le montant ne peut être envoyé à vide.
  Montant invalide	Le montant doit être supérieur à 0 et doit être exprimé dans la plus petite unité de la devise.
  Devise absente	La devise ne peut être envoyée à vide.
  Devise invalide	La valeur transmise doit correspondre au code ISO 4217 (code numérique) de la devise de la société.
  E-mail invalide	L'adresse e-mail transmise ne respecte pas le format attendu.
  Mode de validation invalide	Valeurs possibles: 0 ou 1.
  Date de fin de validité invalide	Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours.
  Taux de TVA invalide	Le taux de TVA transmis ne respecte pas le format attendu.
  Préférence 3DS invalide	Les valeurs possibles sont FRICTIONLESS NO_PREFERENCE CHALLENGE_REQUESTED CHALLENGE_MANDATE